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材料出入库流程

归档日期:11-21       文本归类:检查手续      文章编辑:爱尚语录

  材料、辅料、劳保用品等入库都要用入库单吗?入库的流程是不是:检验员收检——仓库核对数量——仓库入库。入库联分三联,一联仓库,一联随同采购单至采购员?采购员收到发票之后再送财务。

  领料的流程是什么?我们是根据技术部的物料清单来领的,具体流程怎么操作?是由车间人员填领料单,车间主任签字,仓库发料并填写出库单吗?展开我来答

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  资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。

  ① 材料:原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料

  ② 低值易耗品:一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品,相对于固定资产而言,单位价值在2000元以下(包含2000元)的物品

  ④ 固定资产:电子设备,房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等,单位价值在2000元以上的物品。

  主要使用单据种类:提货单、收货单、领料单、出库单、入库单(除产成品)、产成品入库单、过磅单、出库领料单

  大宗的物品采购,须由采购部门制作采购合同,并由采购负责人及相关领导签字后,进行编码,将合同及相关附件的原件备案于财务部门

  A.验收流程:使用单据:检验单、收货单。需要检验的材料,必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场,首先由检验人员对需检验的材料进行检验,并开具产品检验单,符合公司的要求后,将检验单交予库管人员,对方必须提供送货清单,由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量,实际数量/重量与送货单有误差,遵循企业有利原则,如送货单大于实际数量/重量,按照实际的数量和重量填写收货单;如送货单小于实际数量/重量,按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料,库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后,收货单一式四联,第一联:存根联、第二联:送货方联、第三联:记账联、第四联:保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。

  B.入库流程:使用单据:入库单。物品验收完毕后,办理入库手续,由库管开具入库单,入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目,不得涂改,一张供应商一张单据,且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额,不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认,将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意:开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量,以实际收到的数量/重量为准;如送货单大于实际数量/重量,以实际收到的数量/重量为准。

  使用单据:领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划,填写领料单,领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单,符合手续后给予领料。领料单一式三联:存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单,出库单一式四联,存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联,库管签字、领料员签字领料,库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后,每周末返财务记账。

  使用单据:提货单、出库单、销售清单。用途:A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。

  首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码,将合同及相关附件的原件备案于财务部门。

  A.办理提货。当销售业务发生时,销售部门填写销售清单,注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目,由业务员签字,销售负责人签字确认。一联交予财务,财务根据销售清单开具提货单,提货单一式五联,存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后,将二四联交予库管,三联交予车间主任,

  B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管,库管根据提货单开具出库单,出库单一式四联,存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联,业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员,销售人员自留一联,将记账联交予财务部,财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联,进行开票核对。

  使用单据:产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表,开具自制产成品明细表(包含内容:产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间)检验部质检;质检出具报告,根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收,开具产成品入库单,产成品入库单一式四联,存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。

  (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

  (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

  (三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

  (五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

  (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

  (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

  (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

  (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

  (三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

  (五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

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